北京市朝阳区北小河公园2026年预算
北京市朝阳区北小河公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区北小河公园属于差额拨款事业单位，下设八个班组，行政部、政工部、财务室、工会、园务部、后勤保障部、安保部、合预部。
2. 部门职责：
北京市朝阳区北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。北小河公园占地面积19.59公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1,646.12万元，比2025年年初预算数3,692.64万元减少2046.52万元，下降55%。其中：本年财政拨款收入1,646.12万元，比2025年年初预算数3153.29万元减少1507.17万元，主要原因是2025年全龄友好型公园绿地项目实施完成，本年度无该项目相关预算需求。本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数539.34万元减少539.34万元,主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算820.45万元，占总支出预算50%，比2025年年初预算数816.28万元增加4.17万元，增长0.51%。主要原因是人员职级变动落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算825.66万元，比2025年年初预算数2,876.36万元减少2050.70万元，下降71%。主要原因是2025年全龄友好型公园绿地项目实施完成，本年度无该项目相关预算需求。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区北小河公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.17万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.17万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
北京市朝阳区北小河公园政府采购预算总额536.64万元。其中：政府采购货物预算6.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算530.10万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备2台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表